Szkolenie Online Krajowy System e-Faktur (KSeF) – nowe wytyczne dla przedsiębiorców

Cena: 640 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 640 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Opis szkolenia

Szkolenie ma charakter analityczny, nastawione jest na wskazanie potencjalnych obszarów kontroli ze strony organów podatkowych na podstawie posiadanych danych z JPK i KSeF. Dedykowany dla Głównych Księgowych, Dyrektorów Finansowych, a także pracowników dokumentujących i rozliczających podatki.

Program szkolenia

1. Źródła, z których fiskus czerpie informacje o podatnikach:
a) Krajowy System e-Faktur (KSeF),
b) e Urząd,
c) schemy JPK,
d) STIR,
e) kasy fiskalne on line,
f) Biała lista,
g) MDR (raportowanie schematów podatkowych),
h) digitalizacja resortu finansów.

2. Krajowy System e-Faktur (KSeF):
a) KSeF dobrowolny od 1 stycznia 2022 r.,
b) przesunięcie wejścia KSeF jako obowiązkowego z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r.,
c) wydłużenie o dodatkowe pół roku terminu na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo z VAT,
d) czy warto skorzystać z KSeF w 2023 r.,
e) e Urząd oraz oprogramowania komercyjne do KSeF,
f) interfejs dla celów KSeF,
g) KSeF a Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) w zamówieniach publicznych,
h) KSeF a Centralne Repozytorium Kas,
i) pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF,
j) czy wszystkie faktury będą generowane w KSeF?
k) poszczególne pola faktury ustrukturyzowanej (omówienie pól obowiązkowych, opcjonalnych i fakultatywnych) ,
l) schema xml faktury ustrukturyzowanej (konwertowanie plików xml/pdf)
m) jak nadać uprawnienia do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania, otrzymywania, przeglądania faktur ustrukturyzowanych,
n) dokument ZAW-FA – zawiadomienie o nadaniu i odebraniu uprawnień do KSeF,
o) bezpośredni dostęp do faktur w KSeF,
p) uwierzytelnienie faktury ustrukturyzowanej,
q) akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej (w czasie przejściowym),
r) data wytworzenia, data przesłania, data wystawienia oraz data otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
s) 10 letni okres przechowywania faktur i skutki z tym związane dla podatnika,
t) zwrot podatku VAT w terminie 40 dni a faktury w KSeF,
u) faktury korygujące w KSeF,
v) nota korygująca a KSeF,
w) korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF,
x) korekty in minus nabywcy a faktury otrzymane w KSeF,
y) uproszczenia treści faktury korygującej i duplikatu faktury,
z) wydłużenie terminu do wystawienia faktury przed sprzedażą i zapłatą do 60 dni,
aa) zmiany w treści faktur korygujących oraz nowe regulacje dotyczące zbiorczych faktur korygujących,
bb) faktury konsumenckie (B2C) w KSeF,
cc) bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych) a KSeF,
dd) faktury z kas fiskalnych i faktury uproszczone a KSeF,
ee) awaria programu, sieci po stronie podatnika a KSeF,
ff) awaria KSeF po stronie Ministerstwa Finansów,
gg) procedury wewnątrz organizacji dot. fakturowania a KSeF,
hh) sankcje za brak wystawienia oraz za brak przesłania faktury do KSeF.

3. Pakiety SLIM VAT 1-3 oraz jego wpływ na KSeF:
a) konieczność posiadania uzgodnień warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla faktur korygujących in minus,
b) doprecyzowania korekty in plus (korekta wsteczna lub bieżąca w zależności od przyczyn korekty),
c) zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy („oderwanie” obowiązku dokonania korekty od faktu otrzymania faktury korygującej),
d) uprawnienie do korekty podatku naliczonego w całym okresie prawa do odliczenia (4 mc),
e) wprowadzenie przepisu o braku obowiązku wystawienia faktury w przypadku, gdy wpłata zaliczki oraz dostawa towarów/usługa zostaną dokonane w tym samym okresie rozliczeniowym,
f) zniesienie konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących on line,
g) obniżenie 20% sankcji VAT do 10% oraz 15 % sankcji do 5%; możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe.

4. Schemy JPK a KSeF:
a) dane raportowane w JPK a KSeF ?
b) spójność JPK_VAT z KSeF,
c) jakie dane z JPK mogą być poddawane automatycznej weryfikacji przez fiskusa,
d) program fiskusa Analizator i wezwania do korekt lub wyjaśnień zapisów w JPK_VAT,
e) KSeF a Biała lista,
f) anulowanie faktury w JPK_VAT i KSeF,
g) korekty w JPK_VAT i skutki w KSeF
h) kontrole krzyżowe zapisów w JPK i KSeF,
i) JPK_FV a faktury ustrukturyzowane,
j) JPK_WB a rozliczenia podatkowe.
k) JPK_MAG i jego wpływ na rozliczenia podatkowe (obowiązek podatkowy, korekty VAT oraz KSeF).

Informacje organizacyjne

Cena: 640 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska 
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
19-10-2023Online
21-11-2023Online
20-12-2023Online

Zaufali nam: